Раскрытие информации 2025 год
Приложение N 2 | ||||||
к предложению о размере цен | ||||||
(тарифов), долгосрочных | ||||||
параметров регулирования | ||||||
Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) | ||||||
N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период*(1) | Предложения на расчетный период регулирования | |
1. | Показатели эффективности деятельности организации | |||||
1.1. | Выручка | тыс. рублей | ||||
1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | ||||
1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | ||||
1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | ||||
2. | Показатели рентабельности организации | |||||
2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более | процент | ||||
3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации | |||||
3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами*(2) | МВт | ||||
3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности*(2) | МВт∙ч | ||||
3.3. | Заявленная мощность*(3) | МВт | ||||
3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего*(3) | тыс. кВт∙ч | 829,40 | 829,40 | ||
3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей*(3) | тыс. кВт∙ч | 709,00 | 709,00 | ||
3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)*(3) | процент | 12,47% | 12,47% | ||
3.7. | Реквизиты программы энерго-эффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)*(3) | |||||
3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии*(4) | МВт∙ч | ||||
4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | 37 043,32 | 47 572,68 | |||
4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией*(2, 4) подконтрольные расходы*(3) - всего | тыс. рублей | 37 043,32 | 47 572,68 | ||
в том числе: | ||||||
оплата труда | 5 074,74 | 6 407,62 | ||||
ремонт основных фондов | 160,89 | 4 634,59 | ||||
материальные затраты | 31 807,69 | 36 530,47 | ||||
4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1*(2, 4); неподконтрольные расходы*(3) - всего*(3) | тыс. рублей | ||||
4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | ||||
4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | ||||
4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | |||||
Справочно: | ||||||
Объем условных единиц*(3) | у.е. | |||||
Операционные расходы на условную единицу*(3) | тыс. рублей (у.е.) | |||||
5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | |||||
5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 12,44 | 12,44 | ||
5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 33 994,80 | 42 923,48 | ||
5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | |||||
Справочно: | ||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 10,00 | 10,00 | |||
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | |||||
*(1) Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. | ||||||
*(2) Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. | ||||||
*(3) Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. | ||||||
*(4) Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности). | ||||||